Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 147.226.400
Nro. Solicitud de Transferencia
98570
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.676.562
Retención DNCP
₲ 519.308
Retención IVA
₲ 4.015.265
Retención Renta
₲ 4.015.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ASUNCION ACEVEDO BARQUINERO
RUC
1549668-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-174257
Monto Contrato
₲ 147.226.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.676.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.676.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363375
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores