Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014102
Monto de la Factura
₲ 29.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96631
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.556.082
Retención DNCP
₲ 103.190
Retención IVA
₲ 797.864
Retención Renta
₲ 797.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-172073
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.040.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.040.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores