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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014384
Monto de la Factura
₲ 11.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124492
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.119.451

Retención DNCP
₲ 41.639
Retención IVA
₲ 321.955
Retención Renta
₲ 321.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-172073
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.040.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.040.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores