Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014385
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140611
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.494.627
Retención DNCP
₲ 35.555
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 274.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-172073
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.040.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.040.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores