Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020575
Monto de la Factura
₲ 16.013.576
Nro. Solicitud de Transferencia
145471
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.736.240
Retención DNCP
₲ 62.190
Retención IVA
₲ 107.573
Retención Renta
₲ 107.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
Nº 07-18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-18-167348
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.181.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.874.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344950
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible