Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003507
Monto de la Factura
₲ 395.200
Nro. Solicitud de Transferencia
172731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.250
Retención DNCP
₲ 1.394
Retención IVA
₲ 10.778
Retención Renta
₲ 10.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-196080
Monto Contrato
₲ 1.340.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.262.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior