Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074017
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120965
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.788
Retención DNCP
₲ 7.848
Retención IVA
₲ 60.682
Retención Renta
₲ 60.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
136/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-191458
Monto Contrato
₲ 2.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.095.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.095.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional