Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005364
Monto de la Factura
₲ 25.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.480.690
Retención DNCP
₲ 91.674
Retención IVA
₲ 708.818
Retención Renta
₲ 708.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
137/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-191155
Monto Contrato
₲ 25.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.480.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.480.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional