Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 49.317.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.453.781
Retención DNCP
₲ 173.957
Retención IVA
₲ 1.345.031
Retención Renta
₲ 1.345.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-190360
Monto Contrato
₲ 49.317.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.453.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.453.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hojas para el MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior