Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004923
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.433
Retención DNCP
₲ 8.113
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 62.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
90/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-190015
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.166.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.166.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSION DEL (COVID-19), PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional