Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 5.009.796
Nro. Solicitud de Transferencia
103214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.718.863
Retención DNCP
₲ 17.671
Retención IVA
₲ 136.631
Retención Renta
₲ 136.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-189601
Monto Contrato
₲ 10.297.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.029.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.029.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375803
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR PARA LA FLOTA DEL MDI_AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior