Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026982
Monto de la Factura
₲ 9.539.200
Nro. Solicitud de Transferencia
20356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.985.233
Retención DNCP
₲ 33.647
Retención IVA
₲ 260.160
Retención Renta
₲ 260.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
237/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-194781
Monto Contrato
₲ 9.539.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.985.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.985.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES 20 LTS.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional