Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003782
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98267
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.727
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
91/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-190014
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.386.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.386.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSION DEL (COVID-19), PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional