Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004247
Monto de la Factura
₲ 6.216.002
Nro. Solicitud de Transferencia
103768
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.855.022
Retención DNCP
₲ 21.926
Retención IVA
₲ 169.527
Retención Renta
₲ 169.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-187805
Monto Contrato
₲ 82.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.080.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.080.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374118
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional