Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009369
Monto de la Factura
₲ 5.920.002
Nro. Solicitud de Transferencia
30473
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.576.211
Retención DNCP
₲ 20.881
Retención IVA
₲ 161.455
Retención Renta
₲ 161.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-187805
Monto Contrato
₲ 82.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.080.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.080.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374118
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional