Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005159
Monto de la Factura
₲ 7.104.002
Nro. Solicitud de Transferencia
117806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.691.453
Retención DNCP
₲ 25.057
Retención IVA
₲ 193.746
Retención Renta
₲ 193.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-187805
Monto Contrato
₲ 82.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.080.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.080.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374118
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional