Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002332
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69734
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-188546
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.677.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA Y MAQUINARIAS DE PANADERÍA, TRANSFORMADORES (INTENDENCIA) Y GENERADOR (COMANDANCIA E ISEPOL)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional