Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003011
Monto de la Factura
₲ 1.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125666
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.569
Retención DNCP
₲ 5.159
Retención IVA
₲ 39.886
Retención Renta
₲ 39.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
234/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-195409
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.084.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.084.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386753
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional