Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002690
Monto de la Factura
₲ 7.086.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71768
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.674.968
Retención DNCP
₲ 24.996
Retención IVA
₲ 193.268
Retención Renta
₲ 193.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
234/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-195409
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.084.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.084.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386753
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional