Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003296
Monto de la Factura
₲ 49.128.640
Nro. Solicitud de Transferencia
45868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.275.606
Retención DNCP
₲ 173.290
Retención IVA
₲ 1.339.872
Retención Renta
₲ 1.339.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
203/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-193076
Monto Contrato
₲ 49.128.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.275.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.275.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA BOMBEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional