Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003056
Monto de la Factura
₲ 16.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167702
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.606.167
Retención DNCP
₲ 59.558
Retención IVA
₲ 460.500
Retención Renta
₲ 460.500
Multa
₲ 298.275
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-193384
Monto Contrato
₲ 30.531.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.314.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.314.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES