Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002288
Monto de la Factura
₲ 29.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.589.050
Retención DNCP
₲ 103.314
Retención IVA
₲ 798.818
Retención Renta
₲ 798.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-192390
Monto Contrato
₲ 64.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.710.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.710.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES