Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 48.384.800
Nro. Solicitud de Transferencia
73472
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.574.964
Retención DNCP
₲ 170.666
Retención IVA
₲ 1.319.585
Retención Renta
₲ 1.319.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-189076
Monto Contrato
₲ 48.384.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.574.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.574.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377488
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DGM"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES