Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006676
Monto de la Factura
₲ 3.610.579
Nro. Solicitud de Transferencia
36028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.397.720
Retención DNCP
₲ 12.735
Retención IVA
₲ 98.470
Retención Renta
₲ 98.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-195659
Monto Contrato
₲ 23.184.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.818.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.818.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386301
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESCONTAMINACION, DESINFECCION Y DETOXIFICACION PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior