Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006951
Monto de la Factura
₲ 1.229.947
Nro. Solicitud de Transferencia
71718
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.157.437
Retención DNCP
₲ 4.338
Retención IVA
₲ 33.544
Retención Renta
₲ 33.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-195659
Monto Contrato
₲ 23.184.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.818.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.818.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386301
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESCONTAMINACION, DESINFECCION Y DETOXIFICACION PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior