Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021797
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127608
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.378
Retención DNCP
₲ 3.986
Retención IVA
₲ 30.818
Retención Renta
₲ 30.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
175/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-192766
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.638.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.638.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional