Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059022
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.636
Retención DNCP
₲ 8.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
235/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-195407
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.288.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.288.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386753
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional