Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003730
Monto de la Factura
₲ 37.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169139
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.792.295
Retención DNCP
₲ 134.033
Retención IVA
₲ 1.036.336
Retención Renta
₲ 1.036.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-192656
Monto Contrato
₲ 37.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.792.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.792.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378637
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hojas de Seguridad y Etiquetas de Seguridad
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior