Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.432.036
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-190584
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.432.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.432.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378815
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA TICKETERA UTILIZADOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE LA DGM"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES