Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001416
Monto de la Factura
₲ 2.476.800
Nro. Solicitud de Transferencia
13881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
04-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.332.965
Retención DNCP
₲ 8.737
Retención IVA
₲ 67.549
Retención Renta
₲ 67.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-188534
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.332.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.332.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS DE FÁBRICA DPTO. IDENTIFICACIONES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA LA OFIC. REG. SAN LORENZO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional