Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006070
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.973.016
Retención DNCP
₲ 6.984
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
133/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-191457
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.973.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.973.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional