Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034634
Monto de la Factura
₲ 11.847.360
Nro. Solicitud de Transferencia
182189
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.159.351
Retención DNCP
₲ 41.789
Retención IVA
₲ 323.110
Retención Renta
₲ 323.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164362
Monto Contrato
₲ 11.847.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.159.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.159.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348493
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para montacargas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional