Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 45.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128391
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.402.811
Retención DNCP
₲ 162.644
Retención IVA
₲ 1.244.727
Retención Renta
₲ 829.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ARNULFO CABRAL RUIZ
RUC
1221128-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157638
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.931.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.931.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347970
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil para la SNNA.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia