Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 43.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113955
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.767.122
Retención DNCP
₲ 156.515
Retención IVA
₲ 1.197.818
Retención Renta
₲ 798.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ARNULFO CABRAL RUIZ
RUC
1221128-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157638
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.931.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.931.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347970
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil para la SNNA.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia