Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 27.719.962
Nro. Solicitud de Transferencia
179972
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.110.188
Retención DNCP
₲ 97.776
Retención IVA
₲ 755.999
Retención Renta
₲ 755.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ARNULFO CABRAL RUIZ
RUC
1221128-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157638
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.931.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.931.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347970
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil para la SNNA.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia