Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005938
Monto de la Factura
₲ 13.020.480
Nro. Solicitud de Transferencia
170345
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.264.345
Retención DNCP
₲ 45.927
Retención IVA
₲ 355.104
Retención Renta
₲ 355.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158052
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.859.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.859.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339714
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura