Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006023
Monto de la Factura
₲ 59.990.400
Nro. Solicitud de Transferencia
189711
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.506.593
Retención DNCP
₲ 211.603
Retención IVA
₲ 1.636.102
Retención Renta
₲ 1.636.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158052
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.859.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.859.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339714
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura