Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 7.541.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190497
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.103.073
Retención DNCP
₲ 26.599
Retención IVA
₲ 205.664
Retención Renta
₲ 205.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166140
Monto Contrato
₲ 7.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.103.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.103.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353133
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y otros
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia