Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 149.590.400
Nro. Solicitud de Transferencia
186569
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.903.278
Retención DNCP
₲ 527.646
Retención IVA
₲ 4.079.738
Retención Renta
₲ 4.079.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162478
Monto Contrato
₲ 149.590.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.903.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.903.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349390
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DIVISICIÓN DE TRATAMIENTO UBICADA EN PIRIBEBUY
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas