Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035800
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159264
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.565
Retención DNCP
₲ 6.525
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
₲ 50.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162656
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.553.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.553.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349388
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas