Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003953
Monto de la Factura
₲ 7.217.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.621.598
Retención DNCP
₲ 25.721
Retención IVA
₲ 196.841
Retención Renta
₲ 131.227
Multa
₲ 242.113
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157864
Monto Contrato
₲ 14.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.485.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.485.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil