Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023474
Monto de la Factura
₲ 1.267.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111846
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.983
Retención DNCP
₲ 4.517
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158855
Monto Contrato
₲ 1.267.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.262.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas