Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 1.372.894
Nro. Solicitud de Transferencia
81389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.305.597
Retención DNCP
₲ 4.892
Retención IVA
₲ 37.443
Retención Renta
₲ 24.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156108
Monto Contrato
₲ 6.115.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.815.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.815.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345860
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar