Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034237
Monto de la Factura
₲ 2.622.390
Nro. Solicitud de Transferencia
124314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.493.845
Retención DNCP
₲ 9.345
Retención IVA
₲ 71.520
Retención Renta
₲ 47.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156125
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.190.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.190.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340747
Nombre de la Licitación
CD N° 03/2018, PARA EL "SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA, A FAVOR DE LA SENABICO".-
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados