Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002707
Monto de la Factura
₲ 7.523.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.086.118
Retención DNCP
₲ 26.536
Retención IVA
₲ 205.173
Retención Renta
₲ 205.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167873
Monto Contrato
₲ 7.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.086.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.086.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345738
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa