Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039504
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190285
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.519
Retención DNCP
₲ 1.481
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161720
Monto Contrato
₲ 1.726.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGIA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas