Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190547
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.417.869
Retención DNCP
₲ 83.949
Retención IVA
₲ 649.091
Retención Renta
₲ 649.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166740
Monto Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.417.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.417.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353639
Nombre de la Licitación
Adquisición de Certificados de Seguridad
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil