Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181247
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.123
Retención DNCP
₲ 2.787
Retención IVA
₲ 21.545
Retención Renta
₲ 21.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161439
Monto Contrato
₲ 21.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.288.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.288.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería, Plomeria y Artículos de Plásticos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia