Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022190
Monto de la Factura
₲ 4.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111534
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.566
Retención DNCP
₲ 17.479
Retención IVA
₲ 133.773
Retención Renta
₲ 89.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157866
Monto Contrato
₲ 27.762.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.401.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.401.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil