Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000190
Monto de la Factura
₲ 472.249
Nro. Solicitud de Transferencia
187123
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.823
Retención DNCP
₲ 1.666
Retención IVA
₲ 12.880
Retención Renta
₲ 12.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154700
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.823.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.823.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341117
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil para la Máxima Autoridad Institucional
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo